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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，就是去年有一張發(fā)票作廢了，我們公司是執(zhí)行的企業(yè)會(huì)計(jì)制度的企業(yè)， 做分錄的時(shí)候是不是做三個(gè)？
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企業(yè)會(huì)計(jì)制度沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，把這個(gè)以前年度損益調(diào)整改成利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)。最后一個(gè)直接就不用做了。
2024 05/29 14:53
84784947 
2024 05/29 15:10
就做這一張憑證就夠了嗎？第二個(gè)沖回成本也不需要做了嗎？
84784947
2024 05/29 15:10
老師麻煩幫我看看了
郭老師 
2024 05/29 15:11
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784947
2024 05/29 16:14
我把它改成未分配利潤(rùn)了，第二個(gè)分錄沖回成本還需不需要？
郭老師
2024 05/29 16:19
需要的成本也需要調(diào)整
84784947
2024 05/29 16:31
這里你說(shuō)不需要沖成本的情況是第一個(gè)分錄是以前年度損益調(diào)整是不？
現(xiàn)在我變成未分配利潤(rùn)了就需要做第二個(gè)分錄了是嗎
郭老師
2024 05/29 16:34
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
銷(xiāo)項(xiàng)
貸，應(yīng)收賬款
借庫(kù)存商品
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
怎么不用做第二個(gè)？
郭老師
2024 05/29 16:35
那個(gè)做出來(lái)了是不是，我的意思是第三個(gè)你不要做了。
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