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內(nèi)賬會計怎么和外帳會計對接，沒有發(fā)票的費用怎么辦，費用報銷單要不要給外帳會計
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你要把有發(fā)票的都要給外賬會計的。
05/29 13:45
84784968 
05/29 13:45
沒有發(fā)票，有收據(jù)的呢
東老師 
05/29 13:45
收據(jù)這些你單位內(nèi)賬自己做就可以了。
84784968
05/29 13:46
那我公賬報銷錢，銀行流水不就對不上？
東老師
05/29 13:47
如果說你的外賬影響對上的話，那就把收據(jù)什么的也得肯定給外賬的
84784968
05/29 13:50
我每個月要備用金報銷，那我備用金肯定要還，都有什么方法可以操作呢
東老師
05/29 13:50
就是你把這些單據(jù)都給到外賬，然后你用復(fù)印件做內(nèi)賬就成
84784968
05/29 13:55
我們一個月大概有兩萬多沒有發(fā)票費用，東西比較雜，是不是不交給外帳也行，只要不是從公司帳出就行，如果要提高成本的話，就要把收據(jù)整理好，給外帳做賬？還是老師您有什么更好的方法
東老師
05/29 13:57
正常的就是你把有發(fā)票的這些整理好以后交給外賬。然后沒有發(fā)票的你可以做到內(nèi)賬里面。
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