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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，麻煩問(wèn)一下，23年有暫估26萬(wàn)，這不匯算清繳錢老板把票補(bǔ)進(jìn)來(lái)了嘛？后面我該怎么做賬，報(bào)匯算清繳
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當(dāng)時(shí)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎？
05/29 13:14
郭老師 
05/29 13:14
如果是的話，借，應(yīng)付賬款。貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。借，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸，銀行存款或是應(yīng)付賬款。
郭老師
05/29 13:18
做到今年今年哪個(gè)月都行
郭老師
05/29 13:20
暫估和發(fā)票一樣的匯算清繳正常抵扣就可以的，不需要納稅調(diào)增了。
郭老師
05/29 13:22
不用客氣，工作愉快。
郭老師
05/29 13:29
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬在金額40,000。
郭老師
05/29 13:32
年財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度的填寫(xiě)一樣的，這里不用動(dòng)。
郭老師
05/29 13:33
有影響，必須是一樣的。
郭老師
05/29 13:34
差額的這4萬(wàn)在今年調(diào)整，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
郭老師
05/29 13:45
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。26萬(wàn)
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款22萬(wàn)，那你看下充了吧。
郭老師
05/29 13:57
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
貸，應(yīng)付賬款26萬(wàn)，
借應(yīng)付賬款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)26萬(wàn)，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付賬款22萬(wàn)
你們這個(gè)錢不需要支付嗎？你是不是需要支付22萬(wàn)元？支付了借應(yīng)付賬款貸，銀行存款不就可以了？
84784998 
05/29 13:17
是的，那分錄是坐在5月份，還是23年12月份
84784998
05/29 13:19
那匯算清繳報(bào)表該怎么填
84784998
05/29 13:22
哦哦，這樣啊，謝謝老師
84784998
05/29 13:27
老師，我剛合計(jì)了一下發(fā)票，才22萬(wàn)，少4萬(wàn)發(fā)票，問(wèn)老板要說(shuō)沒(méi)有了，我要調(diào)增這4萬(wàn)，該怎么做？
84784998
05/29 13:32
老師那年度報(bào)表怎么填？和23年四季度一樣是嘛？
84784998
05/29 13:32
如果我年度報(bào)表成本是22萬(wàn)，23年四季度成本是26萬(wàn)，這有影響嘛？
84784998
05/29 13:36
老師那這4萬(wàn)調(diào)增了，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
84784998
05/29 13:38
那就是我賬上應(yīng)付賬款—暫估還掛4萬(wàn)
84784998
05/29 13:41
老師，怎么做分錄把賬上4萬(wàn)平掉
84784998
05/29 13:53
老師，寫(xiě)了你的會(huì)計(jì)分錄，暫估就掛了22萬(wàn)
84784998
05/29 13:56
原本是掛26萬(wàn)的，現(xiàn)在只收到了22萬(wàn)發(fā)票，還有4萬(wàn)沒(méi)發(fā)票，匯算清繳調(diào)增了，補(bǔ)稅了，那我賬上掛的4萬(wàn)該怎么怎么做賬沖掉呢
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