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老師，麻煩問一下，23年有暫估26萬，這不匯算清繳錢老板把票補進來了嘛？后面我該怎么做賬，報匯算清繳
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當時是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎？
05/29 13:14
郭老師 
05/29 13:14
如果是的話，借，應(yīng)付賬款。貸，利潤分配未分配利潤。借，利潤分配未分配利潤。貸，銀行存款或是應(yīng)付賬款。
郭老師
05/29 13:18
做到今年今年哪個月都行
郭老師
05/29 13:20
暫估和發(fā)票一樣的匯算清繳正常抵扣就可以的，不需要納稅調(diào)增了。
郭老師
05/29 13:22
不用客氣，工作愉快。
郭老師
05/29 13:29
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬在金額40,000。
郭老師
05/29 13:32
年財務(wù)報表和第四季度的填寫一樣的，這里不用動。
郭老師
05/29 13:33
有影響，必須是一樣的。
郭老師
05/29 13:34
差額的這4萬在今年調(diào)整，用利潤分配未分配利潤。
郭老師
05/29 13:45
借應(yīng)付賬款貸利潤分配，未分配利潤。26萬
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款22萬，那你看下充了吧。
郭老師
05/29 13:57
借主營業(yè)務(wù)成本，
貸，應(yīng)付賬款26萬，
借應(yīng)付賬款，貸利潤分配未分配利潤26萬，
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付賬款22萬
你們這個錢不需要支付嗎？你是不是需要支付22萬元？支付了借應(yīng)付賬款貸，銀行存款不就可以了？
84784998 
05/29 13:17
是的，那分錄是坐在5月份，還是23年12月份
84784998
05/29 13:19
那匯算清繳報表該怎么填
84784998
05/29 13:22
哦哦，這樣啊，謝謝老師
84784998
05/29 13:27
老師，我剛合計了一下發(fā)票，才22萬，少4萬發(fā)票，問老板要說沒有了，我要調(diào)增這4萬，該怎么做？
84784998
05/29 13:32
老師那年度報表怎么填？和23年四季度一樣是嘛？
84784998
05/29 13:32
如果我年度報表成本是22萬，23年四季度成本是26萬，這有影響嘛？
84784998
05/29 13:36
老師那這4萬調(diào)增了，會計分錄怎么做？
84784998
05/29 13:38
那就是我賬上應(yīng)付賬款—暫估還掛4萬
84784998
05/29 13:41
老師，怎么做分錄把賬上4萬平掉
84784998
05/29 13:53
老師，寫了你的會計分錄，暫估就掛了22萬
84784998
05/29 13:56
原本是掛26萬的，現(xiàn)在只收到了22萬發(fā)票，還有4萬沒發(fā)票，匯算清繳調(diào)增了，補稅了，那我賬上掛的4萬該怎么怎么做賬沖掉呢
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