00:10:00
問題已解決
哦哦，那10萬塊錢，確認2%的利率，會不會太低了，才2000塊錢，確認成其他業(yè)務收入？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，我給你舉的一個例子，高低都可以的，這個不影響。
84785018 
05/29 11:08
哦哦，這個是年利率嗎？一般寫多少呢
郭老師 
05/29 11:13
對的
銀行那邊的5%左右的
你們可以低點
84785018
05/29 11:16
好，那就3%吧，一年利息3000，總共4年5個月，確認其他業(yè)務收入13250元，這樣可以嗎
郭老師
05/29 11:25
可以的可以這么做的。
84785018
05/29 11:26
好的，那郭老師，為什么借方是計入銷售費用呢？怎么不是庫存現(xiàn)金收這筆利息？沒問題嗎
郭老師
05/29 11:29
然后，因為沒有收到錢，如果你收到了錢，才能做銀行存款或者庫存現(xiàn)金。你沒有收到錢，你做了的話，你賬上和銀行的不一樣。
84785018
05/29 11:29
那按照正常的，要收啊
郭老師
05/29 11:30
是的，對的，是這么做的。
84785018
05/29 11:34
這樣嗎？那這個確認其他業(yè)務收入，貸方的應交增值稅，小規(guī)模納稅人，收入30萬以內(nèi)免征增值稅，這個免不免呢？要交稅嗎
郭老師
05/29 11:35
借銀行存款、貸、其他業(yè)務收入，應交稅費，還有哪一個不明白？
84785018
05/29 11:37
分錄就這樣了，我的意思是要不要交稅？小規(guī)模納稅人
郭老師
05/29 11:39
小規(guī)模的季度，30萬普通發(fā)票可以免增值稅?？茨闫渌匿N售額呀，不需要交稅的，把它結轉到營業(yè)外收入，它就是正常的收入，沒有其他的。
郭老師
05/29 11:39
那你會做小規(guī)模其他的業(yè)務，這個業(yè)務一定會做。
84785018
05/29 11:49
嗯，每個月收入都沒有超過，那這個貸方的應交稅費，我就結轉到營業(yè)外收入，不用交稅。
郭老師
05/29 11:51
是的對的，不需要交增值稅。
84785018
05/29 11:52
好的，謝謝，那所得稅年報時，這筆業(yè)務要在那些地方填，或者體現(xiàn)呢？
84785018
05/29 11:53
比如說納稅調(diào)整表上面，有那些利息什么的？需不需要填
郭老師
05/29 11:53
你好，營業(yè)外收入在主表營業(yè)外收入里面填寫。
84785018
05/29 11:54
其他業(yè)務收入呢？或者有沒有利息之類的
郭老師
05/29 11:56
其他業(yè)務收入在營業(yè)收入里面呀。
閱讀 10611
描述你的問題，直接向老師提問
400
意見反饋
