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去年取得的增值稅專用發(fā)票，我們已經(jīng)在稅前扣除，對方開紅字了，稅務(wù)老師讓調(diào)增，我把開票不含稅金額調(diào)增了，這個進項稅額，需要怎么做處理呢
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轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤
2024 05/29 11:04
84784961 
2024 05/29 11:05
報表上需要做進項稅額調(diào)減嗎
家權(quán)老師 
2024 05/29 11:07
增值稅的附表2第20行體現(xiàn)
84784961
2024 05/29 11:08
是2023年發(fā)票，今年查出來的，我在企業(yè)所得稅匯算清繳上調(diào)增了，就是不知道這個已經(jīng)抵扣的進項稅額用在報表上做調(diào)減嗎
家權(quán)老師
2024 05/29 11:09
申報增值稅的附表2第20行體現(xiàn)
84784961
2024 05/29 11:14
需要更正申報表嗎？更正哪期的
家權(quán)老師
2024 05/29 11:16
這個需要問稅局，更正本月還是上年發(fā)生的當(dāng)月？
84784961
2024 05/29 11:17
比如更正的話，需要怎么填寫
家權(quán)老師
2024 05/29 11:18
就是：申報增值稅的附表2第20行體現(xiàn)
84784961
2024 05/29 11:21
是手工填上嗎
家權(quán)老師
2024 05/29 11:23
就是手工填上就是了
84784961
2024 05/29 11:26
這個轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤的分錄怎么做
家權(quán)老師
2024 05/29 11:28
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
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