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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，銀行代開(kāi)利息支出，轉(zhuǎn)手續(xù)費(fèi)短信費(fèi)，是要填A(yù)10500表嗎
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
不需要填寫的，同學(xué)
2024 05/29 09:57
84785030 
2024 05/29 09:58
不需要填在利息支出這一欄嗎
冉老師 
2024 05/29 10:00
不需要的，直接填寫在期間費(fèi)用附表，財(cái)務(wù)費(fèi)用里面即可的
84785030
2024 05/29 10:02
照片里面沒(méi)有這張表
冉老師
2024 05/29 10:03
如果你們沒(méi)有填寫期間費(fèi)用的話，這個(gè)利息支出可以填寫上
84785030
2024 05/29 10:05
這個(gè)是系統(tǒng)自己選的表，就是這幾張，是填在那一行了，18行還是23行
冉老師
2024 05/29 10:07
18行
23行是金融企業(yè)填寫的
84785030
2024 05/29 10:09
那就是銀行貸款利息支出，轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)短信費(fèi)，都是填18行了
冉老師
2024 05/29 10:10
那就是銀行貸款利息支出，轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)短信費(fèi)，都是填18行了
是的
84785030
2024 05/29 10:31
比如利息支出是4，手續(xù)費(fèi)是2，利息收入是1，那填18行，是填6還是填5了
冉老師
2024 05/29 10:32
18行利息支出4，這個(gè)的
84785030
2024 05/29 10:33
那手續(xù)費(fèi)，利息收入不填嗎
84785030
2024 05/29 10:37
貸款利息支出倒是取得了普票，但是手續(xù)費(fèi)取得的是專票，稅額是要調(diào)整的嗎，是填那一行了
冉老師
2024 05/29 10:53
是的，只需要填寫利息支出的金額
冉老師
2024 05/29 10:53
手續(xù)費(fèi)專票不可以抵扣增值稅的，你們不屬于金融行業(yè)的話
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