問(wèn)題已解決

每個(gè)月從基本戶(hù)扣的員工社保費(fèi)，怎么做會(huì)計(jì)分錄呢！

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：05/29 09:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！1.計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款 .應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金， 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸：銀行存款
05/29 09:11
84785025
05/29 09:14
好的，謝謝老師
宋生老師
05/29 09:17
你好，不用客氣的了。
84785025
05/29 09:20
老師我們小規(guī)模納稅人，24年第一季度報(bào)表有問(wèn)題，我應(yīng)該從新整理23年12月一個(gè)月的賬，把期初余額找出來(lái)，是不是要從科目余額表里面找呢！是不是要把銀行基本戶(hù)發(fā)生的業(yè)務(wù)，還有公司平常報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)都整理出來(lái)，登記記賬憑證
宋生老師
05/29 09:23
你好，是的，是要把之前的都整理出來(lái)
84785025
05/29 09:24
之前的？之前的到底是最后一個(gè)月的還是23年最后一個(gè)月的呢？
宋生老師
05/29 09:25
你好，只需要23年最后一個(gè)月
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      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~