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老師好，請問我公司銷售改建的廠房，給第三方支付傭金，在所得稅匯算清繳哪里填報？
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您好，期間費(fèi)用 A104000表第6行填，同時在A105000表23行賬載填
05/28 21:54
84784984 
05/28 21:56
沒有 4000 這個表
84784984
05/28 21:56
這算銷售費(fèi)用嗎？
84784984
05/28 21:57
小微企業(yè)沒有這個
廖君老師 
05/28 21:59
哦哦，小微企業(yè)可以免填的，那就在A105000表23行賬載填
84784984
05/28 22:02
賬載和稅收金額一致嗎？
廖君老師
05/28 22:04
您好，不是的，稅收自動帶的，不帶的，計(jì)算利潤表收入 *5%的結(jié)果，大于賬載填一樣的，小于賬載填這個計(jì)算結(jié)果
限額：手續(xù)費(fèi)及傭金收入5%
84784984
05/28 22:07
不是吧，銷售收入 412 萬，傭金 180 萬，咋填？
廖君老師
05/28 22:09
您好，這傭金也太高了吧，賬載? 180? 稅收 412*5%=20.6，調(diào)增是自動?的180-20.6
84784984
05/28 22:10
我們是廠房預(yù)售，還在在建工程里呢
廖君老師
05/28 22:11
哦哦，那只能扣這么些的
84784984
05/28 22:13
我天哪，這調(diào)整的太多了吧[暈]
廖君老師
05/28 22:14
您好，我們的傭金結(jié)算太早了，預(yù)售就給這么多
84784984
05/28 22:15
9 個點(diǎn)的傭金
廖君老師
05/28 22:16
您好，那本來就是調(diào)4%的嘛，
84784984
05/28 22:18
啥意思?。?%
84784984
05/28 22:21
利潤直接過 300 萬，25% 稅率 70 萬所得稅，不會了！
廖君老師
05/28 22:28
您好，傭金是收入5%可扣，我們定的9%，這個比例就是大于限定比例5%了，要調(diào)增4%
2.利潤直接過 300 ，就不滿足小微企業(yè)條件了，是25%的基本稅率
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