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問(wèn)題已解決
老師，我要更正24年第一季度報(bào)表，現(xiàn)在要重新整理23年12月底的賬！要調(diào)出期初余額，但是現(xiàn)在整理出來(lái)是負(fù)數(shù)，我該怎么填期初呢！
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你好，具體的是哪一個(gè)科目？
05/28 15:55
84785025 
05/28 15:56
庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，我們公司銀行賬就3筆，其他的都是公司平時(shí)一個(gè)流水賬，管理費(fèi)用
郭老師 
05/28 15:58
你好，借方負(fù)數(shù)，但是你這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)
84785025
05/28 15:59
那我該怎么調(diào)呢
郭老師
05/28 16:00
你好，你看一下這個(gè)現(xiàn)金少做了還是多做了支出？
84785025
05/28 16:02
意思就是我分錄出現(xiàn)問(wèn)題了，那我再重新整理一下！是不是要把銀行基本戶發(fā)生的計(jì)入，也要把公司一個(gè)流水發(fā)生業(yè)務(wù)一起錄入憑證
郭老師
05/28 16:03
你好，人家怎么出來(lái)的報(bào)表，你先怎么錄入，然后對(duì)方做的不對(duì)的，你在你賬務(wù)處理的當(dāng)月再處理。
84785025
05/28 16:03
還有就是每個(gè)月員工在自然人所得稅那個(gè)提交的時(shí)候，我們是免稅的，這個(gè)分錄還需要錄入嗎？分錄該怎么寫(xiě)呢？老師
郭老師
05/28 16:05
你好，個(gè)稅沒(méi)有交就不用做應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅了。
郭老師
05/28 16:05
計(jì)提工資，支付工資就可以的。
84785025
05/28 16:13
那我們分公司也不發(fā)工資，只交個(gè)員工社保
郭老師
05/28 16:19
那不行，這屬于**社保違法的
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