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老師您好，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表A106000中，上年度虧損金額不對(duì)，怎么調(diào)整，可以直接在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中第六項(xiàng)其他里面，第三列調(diào)增金額里直接填寫嗎？
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是2023年的不對(duì)是嗎？如果是的話可以的。
05/28 14:43
84785028 
05/28 14:45
是2022年的虧損金額不對(duì)，之前代理公司申報(bào)錯(cuò)了，還是可以作廢2022年的匯算清繳重新填報(bào)？怎么調(diào)整比較好
郭老師 
05/28 14:46
哦，那你應(yīng)該去修改2022年的匯算清繳。
郭老師
05/28 14:46
可以更正申報(bào)的。最好還是更正申報(bào)。
84785028
05/28 14:48
哦哦，謝謝
84785028
05/28 14:48
那2022年最后的季報(bào)還需要一起更正嗎？
郭老師
05/28 14:49
你好，賬務(wù)處理有問題的可以做到2024年。
郭老師
05/28 14:49
然后之前的財(cái)務(wù)報(bào)表都不需要修改的。
84785028
05/28 14:51
哦哦，是2022年最后企業(yè)所得稅匯算清繳季報(bào)，這個(gè)需要更改嗎？
郭老師
05/28 14:52
需要的，不用修改的。
郭老師
05/28 14:52
我剛才寫錯(cuò)了，不用更改的。
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