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@廖君老師，老師，為啥其他應(yīng)收款跟應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)呢？老師？
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朋友您好，應(yīng)付職工薪酬這個負(fù)數(shù)，我認(rèn)為是做賬不對，漏計提工資費用了，
其他應(yīng)收款是沒有做重分類導(dǎo)致的
05/28 14:17
84785021 
05/28 14:18
其他應(yīng)收款怎么形成的這個負(fù)數(shù)，你把來龍去脈給我說下，老師
廖君老師 
05/28 14:27
您好，好的，
比如? 我們收租金開票 ?借：其他應(yīng)收款? 貸：其他業(yè)務(wù)收入? 銷項稅
我們沒開票前人家錢就我們了? 借：銀行? ? ?貸：其他應(yīng)收款
只有下面這個分錄時，沒開票前就是負(fù)了
84785021
05/28 14:30
那他這個為什么是負(fù)數(shù)呢？我沒有明白他這是什么形成的
廖君老師
05/28 14:31
您好，?借：銀行? ? ?貸：其他應(yīng)收款
這個分錄是貸方余額，資產(chǎn)的貸方就是負(fù)
84785021
05/28 14:37
他這報表都已經(jīng)申報上去了還需要調(diào)整嗎
廖君老師
05/28 14:43
您好，要的，要更正的，負(fù)數(shù)的報表，稅務(wù)局會關(guān)注的
84785021
05/28 14:44
他這個應(yīng)付職工薪酬是個復(fù)數(shù)，他是怎么弄出來的呢
廖君老師
05/28 14:45
您好，忘記計提工資了，
84785021
05/28 14:46
只有這種原因造成的嗎？還有別的問題造成的嗎
廖君老師
05/28 14:51
您好，沒有了，工資就是計提和發(fā)放
84785021
05/28 14:59
會計為啥不給計提工資呢，是不是這個分錄，借管理費用應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)付職工薪酬，對嗎？
廖君老師
05/28 15:00
您好，是的呀，您看這個分錄，余額在貸方，忘記計提就發(fā)放了，余額就會在借方
84785021
05/28 15:02
會不會是他們根本不計提工資比如說是老板的親戚他想用錢的時候從公賬上拿一些
廖君老師
05/28 15:11
您好，有這個可能的，也不申報個稅
84785021
05/28 15:13
那現(xiàn)在老師您看了這個財務(wù)報表，我怎么跟我朋友說呢，怎么說合適，他們公司找別人代賬公司給他們做的賬，我這也不太懂，我咋說呢？她問我呢
廖君老師
05/28 15:15
您好，這個報表做得不專業(yè)，把我上面寫的4點給他，重點是工資忘記計提了，其他重分類賬是沒有錯的
84785021
05/28 15:16
我發(fā)給他了，問題是他也不懂財務(wù)，他叫我跟他說，我咋說呢？
廖君老師
05/28 15:17
哦哦，1.工資沒有計提，賬錯了
2.報表做得不專業(yè)，還有負(fù)數(shù)，稅務(wù)會關(guān)注的，讓代賬更正
這些代賬公司太不專業(yè)了
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