問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)23年四季度暫估了100萬(wàn)成本，24年4月收到了發(fā)票90萬(wàn)，多估了10萬(wàn)， 小企業(yè)23年匯算清繳還沒(méi)做，是在報(bào)23年匯算清繳時(shí)將多估的10萬(wàn)調(diào)增是嗎？4月做賬是用90萬(wàn)沖銷暫估的100萬(wàn)是嗎？ 匯算后多估的10萬(wàn)怎么處理呢，也直接沖銷嗎？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：05/28 13:22
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
在賬上把這個(gè)多計(jì)提的沖銷了，匯算清繳的時(shí)候就不用調(diào)整。
05/28 13:22
84785014
05/28 13:25
好的謝謝， 做23年的匯算，就不用管之前的暫估嗎？ 影響24年的所得稅？
東老師
05/28 13:25
等于是在2024年的賬上調(diào)整了未分配利潤(rùn)，調(diào)整的是之前的損益，所以是不影響的。
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