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請問23年四季度暫估了100萬成本，24年4月收到了發(fā)票90萬，多估了10萬， 小企業(yè)23年匯算清繳還沒做，是在報23年匯算清繳時將多估的10萬調(diào)增是嗎？4月做賬是用90萬沖銷暫估的100萬是嗎？ 匯算后多估的10萬怎么處理呢，也直接沖銷嗎？
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在賬上把這個多計提的沖銷了，匯算清繳的時候就不用調(diào)整。
2024 05/28 13:22
84785014 
2024 05/28 13:25
好的謝謝， 做23年的匯算，就不用管之前的暫估嗎？ 影響24年的所得稅？
東老師 
2024 05/28 13:25
等于是在2024年的賬上調(diào)整了未分配利潤，調(diào)整的是之前的損益，所以是不影響的。
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