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是的，我才接的公司，以前年度損益調(diào)整，我沒填進(jìn)去，跟這個(gè)有關(guān)系嗎

您好，有關(guān)系呀，因?yàn)?以前年度損益調(diào)整?在不利潤表里體現(xiàn)了，但這個(gè)分錄影響了其他科目，當(dāng)然不平了，要把這個(gè)金額手工加進(jìn)去 如果發(fā)生匯算清繳退稅就會(huì)出現(xiàn)差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)+收到的退稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù) 如果匯算清繳是補(bǔ)交稅款就是 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)-補(bǔ)交的稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)

以前年度損益在損益里面增加這個(gè)科目嗎？

您好，不是不是，這是過渡科目，只是提示在調(diào)整以前的賬

那這個(gè)以前年度損益調(diào)整是有余額的，我這個(gè)數(shù)填到哪個(gè)科目余額里面

您好，以前年度損益調(diào)整? 要結(jié)轉(zhuǎn)到?未分配利潤的，不能有余額

那怎么改?。课沂侨ツ?0月份接過來的，需要填寫期初，然后以前年度損益調(diào)整有余額，我不知道填到哪里，就沒填寫

以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的分錄是您做的還是前會(huì)計(jì)做的呀，

以前的會(huì)計(jì)做的，我接到時(shí)候是有余額的

還在不在？

您好，不好意思，剛才在吃中飯 做了這個(gè)科目就是要更正前一年的申報(bào)表，上年的利潤表和負(fù)債表都要調(diào)整

老師還在不在啊

您好，我回復(fù)信息了呀，在的呢，中午是吃飯去了