問(wèn)題已解決

老師，我們賬上應(yīng)收A客戶11萬(wàn)元，但是老板說(shuō)賬是清了的，對(duì)方財(cái)務(wù)那邊賬也是清了的。我們的余額要怎么處理呀？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：05/27 14:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
那當(dāng)時(shí)個(gè)人收的錢嗎？
05/27 14:57
84785000
05/27 15:18
老板說(shuō)沒(méi)有，和這個(gè)客戶的合作關(guān)系有點(diǎn)久，之前是他們賣貨給我們，后面又是我們賣貨給他們，也不知道什么原因就產(chǎn)生差異了。對(duì)方說(shuō)，我們和另一個(gè)公司都是一個(gè)負(fù)責(zé)人，2個(gè)公司的賬有點(diǎn)繳，不好提供對(duì)賬明細(xì)，老板的意思是直接把這個(gè)賬給抹了。我這邊要怎么處理呀
郭老師
05/27 15:20
借、營(yíng)業(yè)外支出、貸、應(yīng)收賬款。
84785000
05/27 15:29
老師，這樣做有風(fēng)險(xiǎn)不？需要什么附件來(lái)支撐這個(gè)分錄不？
郭老師
05/27 15:31
有 如果是個(gè)人收了錢，個(gè)人得需要交稅
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