00:10:00
問題已解決
老師想問下我公司是個(gè)一般納稅人銷售的大豆，今年一月份開了專票30萬，免稅普票120萬，二月份開了免稅普票80萬，現(xiàn)在稅務(wù)局找到我們說我們不能享受免稅政策，當(dāng)時(shí)申報(bào)的免稅收入需要轉(zhuǎn)到未開票銷售額然后補(bǔ)交滯納金和稅款，我們當(dāng)時(shí)一二月份的進(jìn)項(xiàng)很充足，我想問下在本月紅沖重開發(fā)票可以不用補(bǔ)交稅金和滯納金嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你可以的如果進(jìn)項(xiàng)稅充足的話
05/27 14:15
84784985 
05/27 14:17
怎么操作呢，我們和專管員溝通他們按照免稅普票的前面金額更正報(bào)表讓我們補(bǔ)稅和繳納滯納金，而且還不能在更正的時(shí)候勾選當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
暖暖老師 
05/27 14:18
如果讓你回去更正申報(bào)就必須繳納，因?yàn)榍斑吥銢]認(rèn)證啊
84784985
05/27 14:20
是的就卡在了這里，現(xiàn)在稅局給出用留底抵稅的當(dāng)時(shí)處理，就是把進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月勾選，然后通過進(jìn)項(xiàng)稅抵扣當(dāng)時(shí)的銷項(xiàng)稅和滯納金
暖暖老師
05/27 14:21
肯定有稅款和滯納金這個(gè)
84784985
05/27 14:23
如果我這月紅沖當(dāng)時(shí)的免稅普票，這個(gè)月重新來帶稅點(diǎn)的發(fā)票，這樣操作可以嗎，如果這樣做是不是還是涉及到稅款和滯納金，因?yàn)槎惥终J(rèn)定從開出免稅普票開始時(shí)我們就不具備享受免稅資格
暖暖老師
05/27 14:24
你回去更深申報(bào)是，1和2月的是事實(shí)了繳稅
84784985
05/27 14:26
如果我不更正申報(bào)，直接紅沖發(fā)票，然后在這個(gè)月重新開具，涉及的稅款問題有變化嗎
暖暖老師
05/27 14:27
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)購就不交稅，但是稅務(wù)局不是讓你更正申報(bào)嗎
84784985
05/27 14:29
如果我這邊和稅務(wù)局達(dá)成不更正當(dāng)時(shí)的報(bào)表，按照我說的紅沖的方式處理會有轉(zhuǎn)機(jī)嗎
暖暖老師
05/27 14:30
不可以，本來就是不免稅，你開錯(cuò)了
84784985
05/27 14:31
好的老師，明白了
暖暖老師
05/27 14:32
不客氣祝你工作順利
閱讀 10667
描述你的問題，直接向老師提問
554
意見反饋
