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老師，請問下，作賬務(wù)調(diào)整，應(yīng)付賬款貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出，應(yīng)付賬款借方余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，這樣處理可以么？
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您好，這個是可以的，沒問題
05/27 13:44
84785003 
05/27 13:46
應(yīng)付賬款貸款的余額不是表示未支付的貨款嗎？那這樣作營業(yè)外支出，不是減少了利潤，企業(yè)所得稅可以扣除嗎
小鎖老師 
05/27 13:46
嗯對，是可以扣除的，這個沒事
84785003
05/27 13:50
同等應(yīng)付賬款借方余額，不是表示已支付的款項，那還做營業(yè)外收入嗎？那不是增加了利潤
小鎖老師
05/27 13:50
是應(yīng)付賬款，相當于不還款了，這個意思
84785003
05/27 14:38
可是應(yīng)付賬款借方，不是等于預(yù)付嗎？怎么能做營業(yè)外收入呢
小鎖老師
05/27 14:39
我先問一下，你這個是要重分類，還是不歸還？
84785003
05/27 14:44
不還和重分類有什么區(qū)別嗎
小鎖老師
05/27 14:45
不還，做營業(yè)外收入，重分類，做預(yù)付賬款，這個區(qū)別
84785003
05/27 14:46
因為是牽涉到股權(quán)轉(zhuǎn)讓，是要求對方先把賬應(yīng)付的帳需處理好的
小鎖老師
05/27 14:47
那你就重分類到預(yù)付
84785003
05/27 14:48
關(guān)鍵是他這樣處理不合理吧，應(yīng)付賬款借方是等同與已預(yù)付了，我已經(jīng)付了錢，還轉(zhuǎn)營業(yè)外收入？那不是我錢付了，還增加了收入
小鎖老師
05/27 14:49
事實上要看你是否是歸還的這個
84785003
05/27 14:51
我還是不明白，我預(yù)付了是看對方是否歸還吧
小鎖老師
05/27 14:52
嗯對是這個意思的了
84785003
05/27 14:54
那如果對方不歸還，那我要做營業(yè)外收入嗎？
小鎖老師
05/27 14:54
你預(yù)付出去，后邊不歸還是嗎
84785003
05/27 14:56
現(xiàn)在也不知道歸不歸還，可是對方就是這樣處理的，把賬結(jié)平
小鎖老師
05/27 14:58
那你就是做預(yù)付賬款，先扔著就行
84785003
05/27 15:00
可是對方財務(wù)就這樣處理了，現(xiàn)在是股權(quán)轉(zhuǎn)讓，看到對方是這樣做
84785003
05/27 15:01
對方已經(jīng)是這樣做了賬務(wù)處理了，其實這樣做不對的吧
小鎖老師
05/27 15:01
對啊，這樣處理還有疑問嗎？
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