問(wèn)題已解決

老師，我們?nèi)ツ暾依惨患覍徲?jì)公司22年95797.87元元，并且申報(bào)了企業(yè)所得稅，23年審計(jì)時(shí)，上期金額凈利潤(rùn)-349668.93元，本年凈利潤(rùn)1359044.36，這個(gè)匯算清繳時(shí)如何把這已經(jīng)上繳的稅款與22年虧損額體現(xiàn)在哪里

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：05/27 11:48
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你繳納22年企業(yè)所得稅在22年納稅申報(bào)表里體現(xiàn)
05/27 11:49
84784971
05/27 11:51
我現(xiàn)在填報(bào)出來(lái)按照1359044.36繳納稅款啦，實(shí)際上應(yīng)該是1359044.36還要扣除彌補(bǔ)的虧損吧
84784971
05/27 11:52
今年匯算時(shí)應(yīng)該把這個(gè)虧損34萬(wàn)多扣除才對(duì)啊
84784971
05/27 11:53
按照100萬(wàn)凈利潤(rùn)扣除前面繳納的計(jì)算才對(duì)吧
小林老師
05/27 11:54
是的，那您看下106000可彌補(bǔ)虧損表單
84784971
05/27 11:59
莫得那只有分立與轉(zhuǎn)出的的虧損額填寫(xiě)列
小林老師
05/27 12:14
麻煩發(fā)下106000表單圖片
84784971
05/27 12:21
沒(méi)有地方糾正
小林老師
05/27 12:50
你好，圖片22年應(yīng)納稅所得額是正數(shù)，沒(méi)有可彌補(bǔ)虧損
小林老師
05/27 12:50
你繳納22年企業(yè)所得稅在22年納稅申報(bào)表里體現(xiàn)
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