問(wèn)題已解決

處理固定資產(chǎn)是否會(huì)出現(xiàn)累計(jì)折舊余額是借方的情況？ 如果沒(méi)說(shuō)明入錯(cuò)賬了，累計(jì)折舊之前用了兩個(gè)核算維度，一個(gè)辦公家具，一個(gè)電子產(chǎn)品，2022年11月處理家具和電子設(shè)備的的時(shí)候應(yīng)該用錯(cuò)了核算維度，導(dǎo)致2022年底的累計(jì)折舊就是借方余額了，請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在2023年匯算清繳的累計(jì)折舊要怎么寫(xiě)，然后要在匯算清繳前調(diào)整一下賬務(wù)科目嗎？？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/27 08:00
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，不會(huì)，對(duì)應(yīng)處置資產(chǎn)的原值和累計(jì)折舊會(huì)清零
2024 05/27 08:01
小林老師
2024 05/27 08:01
那需要調(diào)整明細(xì)累計(jì)折舊
84785002
2024 05/27 08:02
現(xiàn)在四月份已經(jīng)結(jié)賬了，調(diào)整在5月份的賬務(wù)里，然后再申報(bào)匯算清繳可以不
84785002
2024 05/27 08:03
賬務(wù)處理和匯算清繳誰(shuí)前誰(shuí)后有影響嗎
小林老師
2024 05/27 08:23
可以，在最近期間更正以前的錯(cuò)誤
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