問題已解決

老師，那這個(gè)預(yù)交增值得怎么和公司整個(gè)申報(bào)增值稅勾稽在一起呢?移繳的增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)分錄去?

84785037| 提問時(shí)間：05/27 06:37
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，預(yù)繳的增值稅應(yīng)填寫在主表的“本期預(yù)繳稅額”欄中27行 預(yù)交時(shí)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 貸：銀行 最終結(jié)轉(zhuǎn)到 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
05/27 06:39
84785037
05/27 06:45
老師，預(yù)交填在主表的28欄吧
84785037
05/27 06:46
現(xiàn)在問題是預(yù)交要先天附表4，有時(shí)預(yù)交100元，當(dāng)?只抵20元，怎么做分錄？
廖君老師
05/27 06:50
您好，是的是的，27欄是匯總的，填在28欄 也是寫上面的分錄，在?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ，這個(gè)科目如果是借方余額就是我們累計(jì)可抵的
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~