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您好老師，一般納稅人戶零售煙酒，最近稅務(wù)局查賬查到我，只查白酒，我也不懂為什么只查白酒 具體情況如下， 22年末煙酒，白酒，紅酒等合計(jì)庫存171萬元， 23年度總進(jìn)項(xiàng)發(fā)票521萬元， 其中白酒進(jìn)項(xiàng)發(fā)票461萬元， 銷項(xiàng)發(fā)票376萬元， 未開票兩次，一次8萬，一次1萬元全當(dāng)成白酒的未開票金額 23年庫存261萬元， 我的問題是稅務(wù)局想讓我分別申報(bào) 22年末和23年末，白酒金額，我不懂里面彎彎繞繞，怎么能倒退出來白酒合理金額，我感覺多少都合適，求老師直接給答案，我不要公式，或者給區(qū)間范圍。
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你好！21年白酒庫存金額有嗎？上編資料里面入庫和出庫有白酒庫存金額嗎？金額
05/27 06:55
84784976 
05/27 07:10
您好老師，21年煙白酒紅酒合計(jì)庫存22萬，
耿老師 
05/27 07:15
你好！無法區(qū)分出來白酒金額嗎？
84784976
05/27 07:45
您好老師，不能區(qū)分我的庫存，因?yàn)槭前拙?，啤酒，煙等合?jì)這個金額，所以說分不了，您現(xiàn)在幫忙我的就是大概分一下，稅務(wù)這邊我們都溝通好了，配合他們工作就行了，中間的東西他們懂，現(xiàn)在就是弄個大概應(yīng)付一下，求解老師
耿老師
05/27 07:49
你好！需要你們補(bǔ)交多少稅金？
84784976
05/27 08:09
上個星期補(bǔ)了10300未開票收入，稅補(bǔ)了增值稅1339，所得稅515元，稅務(wù)讓我補(bǔ)這些，現(xiàn)在他們和我們是一起把這個事情進(jìn)行下去，不存在找茬，求解老師
耿老師
05/27 08:18
你好，無票收入補(bǔ)的都是白酒吧，你白酒的毛利率大概是多少？我給你推算一下成本的金額，出一下庫存數(shù)
84784976
05/27 09:24
大概百分之40吧，說實(shí)話我也不知道具體是多少，我猜酒水大概40
耿老師
05/27 09:56
你好！2023年期末白酒庫存229.68元就可以，反推期初就可以，是根據(jù)你2023年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票白酒占進(jìn)貨比例計(jì)算的
84784976
05/27 11:16
您好老師，22年末白酒多少合適，23年白酒是229嗎？求解
耿老師
05/27 11:18
你好！2023年期末白酒庫存229.68萬元就可以
84784976
05/27 11:19
您好老師，稅務(wù)還讓我報(bào)22年末白酒庫存金額，我大概報(bào)多少？求解
耿老師
05/27 11:40
你好！2022年末144.68萬元就可以
84784976
05/27 11:42
您好老師，
22年總庫存171萬，白酒144萬
23年總庫存261萬，白酒229萬，
這樣申報(bào)，大概最符合要求是不是？
耿老師
05/27 12:04
根據(jù)你提供的數(shù)據(jù)倒推的，你23年采購里面你23年采購里面白酒占88%
84784976
05/27 12:14
您好老師，
22年總庫存171萬，白酒144萬
23年總庫存261萬，白酒229萬，
這樣申報(bào)，大概最符合要求是不是？老師這樣報(bào)算是合理一點(diǎn)的嗎？求解謝謝
耿老師
05/27 12:22
你好，根據(jù)你提供的數(shù)據(jù)這樣推算的話是可以的
耿老師
05/27 12:23
稅務(wù)局只是讓你調(diào)數(shù)，并沒有說要實(shí)地盤庫存是吧？不盤庫存的話問題不大
84784976
05/27 12:24
不用盤庫，他說了根本對不上，把表調(diào)調(diào)就行了，稅看看后期補(bǔ)補(bǔ)，現(xiàn)在主要是調(diào)表，別預(yù)警
耿老師
05/27 12:28
這樣的話，只要你們補(bǔ)交的稅金達(dá)到他的要求，就沒有問題
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