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問(wèn)題已解決
匯算清繳的累計(jì)折舊累計(jì)金額小于本年累計(jì)，加上了去年處置的借方金額還是小于，看了下科目，前年的時(shí)候這個(gè)辦公家具處置了很多，就已經(jīng)是累計(jì)折舊是借方余額了，導(dǎo)致現(xiàn)在怎么加都會(huì)小于本年的金額，怎么調(diào)，會(huì)出現(xiàn)處理了導(dǎo)致累計(jì)折舊是借方余額的情況不
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你好，處置固定資產(chǎn)不應(yīng)該會(huì)導(dǎo)致累計(jì)折舊出現(xiàn)借方余額，是否記賬有誤
05/26 23:57
84785002 
05/27 00:03
也就是說(shuō)不會(huì)出現(xiàn)借方余額，我明天看看是不是2022年清理固定資產(chǎn)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了累計(jì)折舊，累計(jì)折舊平時(shí)分了家具和電子，有可能把電子的結(jié)轉(zhuǎn)成了家具了
那我看2022年末就是借方了(家具)，那今年匯算清繳要怎么填寫(xiě)？
如果是之前調(diào)錯(cuò)科目了的話(huà)，需要做以前年度損益調(diào)整不？
匯算清繳就按照實(shí)際的填寫(xiě)，然后賬務(wù)處理就做以前年度損益調(diào)整可以不
CC橙老師 
05/27 08:57
可以的，如果只是明細(xì)科目入錯(cuò)不涉及到損益就直接調(diào)當(dāng)期
84785002
05/27 08:58
直接調(diào)當(dāng)期的話(huà)，匯算清繳按照實(shí)際應(yīng)該的累計(jì)折舊金額填寫(xiě)就可以把，
CC橙老師
05/27 09:04
是的，按調(diào)整還原后的填
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