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老師您好，公司有使用權(quán)資產(chǎn)，2023年折舊30萬，利息3萬，已支付租金25萬，請問填匯算清繳申報表怎么填，是全額填還是差額填呢
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你好，會計原值填寫使用權(quán)資產(chǎn)現(xiàn)值，稅收原值填寫租賃負債原值（不扣除未確認融資費用）
05/26 21:04
84784972 
05/26 21:14
請問填匯算清繳A105000填那行？43行其他嗎
小林老師 
05/26 21:22
不是，填寫按105080表單數(shù)據(jù)
84784972
05/26 21:40
請問A105090填那行
小林老師
05/26 21:46
你有稅法處置損失？
84784972
05/26 21:49
公司租入使用權(quán)資產(chǎn)，2023年折舊30萬，利息3萬，已支付租金25萬，請問填匯算清繳申報表怎么填，是全額填還是差額填。沒有處置資產(chǎn)。只想知道怎么申報企業(yè)所得稅
小林老師
05/26 21:56
那你租賃負債多少（不含未確認融資費用）
84784972
05/26 21:58
安我上面例子：25
小林老師
05/26 22:45
這個是需要原值的
84784972
05/26 22:54
我會算數(shù)，但不確定填這個表那行，請問告知，可以嗎，謝謝
小林老師
05/26 22:58
你填寫105080后自動鏈接32行
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