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老師，你好，在做企業(yè)匯算清繳，請問租金填在A105000里面，應該在“27行與取得收入無關的支出”還是“30行其他”里面，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是沒有發(fā)票，實際生的租金么，填 “30行其他”里面
05/26 16:27
84785034 
05/26 16:30
有發(fā)票的租金
廖君老師 
05/26 16:35
哦哦，那是啥情況要調(diào)整呀
84785034
05/26 16:36
請問租金寫在27行，可以嗎
84785034
05/26 16:37
因為往年沒收入，2023年有收入，所以把租金填回去
廖君老師
05/26 16:40
您好，這個租金是23年發(fā)生的么，是不是以前年調(diào)增了，現(xiàn)在想在23年扣除呀
84785034
05/26 16:41
以前沒有計提，現(xiàn)在調(diào)表不調(diào)賬
廖君老師
05/26 16:43
您好，23年收到發(fā)票了么，不在這里調(diào)，要對應填在期間費用那個表，還要做分錄的
84785034
05/26 16:47
23年收發(fā)票了，我在期間表調(diào)了
84785034
05/26 16:48
分錄坐在哪里
廖君老師
05/26 16:49
您好，那不用在A105050表
我們這個分錄本來是怎么記賬就寫在24年賬里，損益科目用未分配利潤代替，這不是稅會差異，有賬的，比如招待費調(diào)增，這種差異才是調(diào)表不調(diào)賬
84785034
05/26 16:54
不是很明白，
我只想把23年一次性付款的往年租金調(diào)整回以前虧損里面
廖君老師
05/26 16:56
您好，我們往年的付款沒有分錄么，這個往來不要沖平么
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