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當月錢扣了，醫(yī)社保沒交進去，下個月才交進去，怎么做賬
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您好
請問哪個系統(tǒng)扣的款？
2024 05/26 08:37
84784954 
2024 05/26 08:38
老師是我們給個人扣款了，但是稅務局那邊忘記交了，然后到二月份的時候補交一月份了，那這樣子我在一月份的時候怎么做帳呢？
bamboo老師 
2024 05/26 08:42
一月份扣個人款直接做就好了? 不做繳款分錄
借：應付職工薪酬-工資
貸：其他應付款-個人社保費
貸：銀行存款
84784954
2024 05/26 08:45
老師，我現(xiàn)在是借應付工資單位五險一金，然后借其他應付款代扣代繳個人部分貸銀行存款，然后從工資里扣回的時候就是借那個應付工資，然后借其他應付款代扣代繳個人部分的借方紅字貸銀行存款這樣做可以嗎
bamboo老師
2024 05/26 08:51
這樣賬務處理可以的哈
84784954
2024 05/26 08:53
老師，我就是用后面的這種方法做的，然后我就不懂，現(xiàn)在補繳這￥1，我要放在哪里才能跟銀行流水一致，因為我們給員工扣了錢了，然后實際上并沒有交進去，下個月才交進去，然后我就封路都不知道放在哪里，把金額才能放平
bamboo老師
2024 05/26 09:01
這個月只做扣款分錄 下個月做了交款分錄 然后就平了啊
這個沒有繳款 肯定不平的啊
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