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當月錢扣了，醫(yī)社保沒交進去，下個月才交進去，怎么做賬
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您好
請問哪個系統(tǒng)扣的款？
05/26 08:37
84784954 
05/26 08:38
老師是我們給個人扣款了，但是稅務(wù)局那邊忘記交了，然后到二月份的時候補交一月份了，那這樣子我在一月份的時候怎么做帳呢？
bamboo老師 
05/26 08:42
一月份扣個人款直接做就好了? 不做繳款分錄
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其他應(yīng)付款-個人社保費
貸：銀行存款
84784954
05/26 08:45
老師，我現(xiàn)在是借應(yīng)付工資單位五險一金，然后借其他應(yīng)付款代扣代繳個人部分貸銀行存款，然后從工資里扣回的時候就是借那個應(yīng)付工資，然后借其他應(yīng)付款代扣代繳個人部分的借方紅字貸銀行存款這樣做可以嗎
bamboo老師
05/26 08:51
這樣賬務(wù)處理可以的哈
84784954
05/26 08:53
老師，我就是用后面的這種方法做的，然后我就不懂，現(xiàn)在補繳這￥1，我要放在哪里才能跟銀行流水一致，因為我們給員工扣了錢了，然后實際上并沒有交進去，下個月才交進去，然后我就封路都不知道放在哪里，把金額才能放平
bamboo老師
05/26 09:01
這個月只做扣款分錄 下個月做了交款分錄 然后就平了啊
這個沒有繳款 肯定不平的啊
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