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老師，工程項(xiàng)目有預(yù)繳稅款，預(yù)交企業(yè)所得稅，但是這個(gè)季度虧損，不需要交企業(yè)所得稅，怎么處理？如果不退稅怎么處理？
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同學(xué)你好，不用管它，不用退稅。直接按賬上數(shù)據(jù)申報(bào)就行了。
05/25 15:24
84784962 
05/25 15:25
那企業(yè)所得稅報(bào)表欄有預(yù)交稅款，可以不用理會，不會營銷管道什么嗎？直到有利潤，需要交企業(yè)所得稅時(shí)這個(gè)預(yù)交稅款才起作用對嗎
84784962
05/25 15:26
不會影響到其他數(shù)據(jù)對嗎
王雁鳴老師 
05/25 15:26
同學(xué)你好，對的，對的，你理解正確。
84784962
05/25 15:34
老師，我們是建筑行業(yè)，給一個(gè)農(nóng)業(yè)公司建大棚，水渠等工程，我們收到的收入發(fā)票農(nóng)業(yè)公司給我們開嗎？能給我們開9%的工程服務(wù)發(fā)票嗎？
84784962
05/25 15:36
不對，我說錯(cuò)了
84784962
05/25 15:37
老師，建筑行業(yè)，給一個(gè)農(nóng)業(yè)公司建大棚，水渠等工程，建筑公司可以給農(nóng)業(yè)公司開9%的工程服務(wù)發(fā)票嗎？如果可以，農(nóng)業(yè)公司怎么入賬？
84784962
05/25 15:42
如果申請水利建設(shè)基金，是建筑公司申請還是農(nóng)業(yè)公司申請？
王雁鳴老師
05/25 16:12
同學(xué)你好，建筑公司可以給農(nóng)業(yè)公司開9%的工程服務(wù)發(fā)票，農(nóng)業(yè)公司可以入賬為固定資產(chǎn)。如果申請水利建設(shè)基金，是農(nóng)業(yè)公司申請。
84784962
05/25 16:14
老師，工程服務(wù)發(fā)票計(jì)入固定資產(chǎn)，那怎么折舊?。堪凑帐裁礃?biāo)準(zhǔn)折舊呢？
王雁鳴老師
05/25 16:19
同學(xué)你好，按建筑物計(jì)提折舊即可。一般情況下，按20年計(jì)提折舊處理。
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