問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)2023年稅務(wù)稽查的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，未在當(dāng)月申報(bào)，直接根據(jù)電子稅務(wù)局下達(dá)繳納，賬計(jì)入“應(yīng)交增值稅 -稽查補(bǔ)稅”?，F(xiàn)做企業(yè)所得稅清繳，在賬務(wù)需將記入“應(yīng)交增值稅 -稽查補(bǔ)稅”轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外收入”，企業(yè)所得稅匯算表如何填列，謝謝！

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：05/25 12:35
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廖君老師
金牌答疑老師
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您好，不對(duì)，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出吧，在匯繳 A105000表 19行（七）調(diào)增
05/25 12:38
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