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1、季度預(yù)繳申報表中的全年預(yù)繳平均值如何計算?如果已經(jīng)填報,具體在哪查詢?具體的查詢步驟是什么? 2、季度申報表中的全年預(yù)繳平均值和企業(yè)基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)總額一樣么?

84785045| 提問時間:05/25 07:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
第一季度平均值=(上年12月末余額+3月期末余額)/2 第二季度=(3月期末余額+6月期末余額)/2 第三季度=(6月期末余額+9月期末余額)/2 第四季度=(9月期末余額+12月期末余額)/2 四個季度平均合計/4 算前2個季度的話,就是兩個季度的平均合計/2 電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有企業(yè)所得稅申報表,主表上方就有。
05/25 07:37
郭老師
05/25 07:37
第四季度的平均值和年報是一樣的。
84785045
05/25 07:39
這個如果已經(jīng)申報,現(xiàn)在還能修改么
郭老師
05/25 07:40
可以修改的,但是你后面季度已經(jīng)申報了。你再修改前面的話,你得去稅務(wù)局。
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