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老師，交23年的所得稅，怎么寫(xiě)分錄？23年沒(méi)有計(jì)提，今年匯算清繳直接交的

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：05/24 13:44
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
05/24 13:45
84785023
05/24 13:53
小企業(yè)有以前年度損益嗎？
劉艷紅老師
05/24 13:55
沒(méi)有，用利潤(rùn)分配這個(gè)
84785023
05/24 13:59
好的老師
84785023
05/24 13:59
老師，今年1月份發(fā)23年12月的工資，怎么記賬？
劉艷紅老師
05/24 14:04
借：應(yīng)付職工 貸：銀行存款
84785023
05/24 14:05
好的，謝謝老師
84785023
05/24 14:06
老師，我23年個(gè)稅申報(bào)工資總額是比我實(shí)際發(fā)放金額多3908.92元，我匯算清繳怎么調(diào)？不想更改報(bào)表了，申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候多申報(bào)了
劉艷紅老師
05/24 14:14
這個(gè)是多申報(bào)的，不用發(fā)放，是吧
84785023
05/24 14:16
是，多申報(bào)了，實(shí)際發(fā)放的工資和我賬上的一致
劉艷紅老師
05/24 14:16
把這個(gè)計(jì)入到其他應(yīng)付款-法人來(lái)平掉，就不用調(diào)了
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