問(wèn)題已解決

老師，這月的成本費(fèi)用票，可以沖減去年暫估的成本費(fèi)用嗎

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：05/24 13:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！操作是的可以的
05/24 13:37
84784994
05/24 13:39
那這月賬務(wù)處理上，先紅沖去年暫估，不用反結(jié)帳到去年四季度吧？在填寫(xiě)匯算報(bào)表時(shí)，填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表中30項(xiàng)其他，對(duì)嗎？
宋生老師
05/24 13:40
你好！不用反結(jié)賬。匯算清繳寫(xiě)就行了
84784994
05/24 13:43
是填寫(xiě)在納稅調(diào)整明細(xì)表的30欄，賬載金額，對(duì)嗎
宋生老師
05/24 13:43
你好！你有了發(fā)票，可以不用調(diào)增，除非發(fā)票不夠
84784994
05/24 13:46
發(fā)票不夠，需要再補(bǔ)稅
宋生老師
05/24 13:46
你好，那就是你說(shuō)的這樣了
84784994
05/24 14:43
老師，匯算報(bào)表就是正常填寫(xiě)收入和成本，只是納稅調(diào)增那里有數(shù)據(jù)就對(duì)了，是嗎
宋生老師
05/24 14:44
你好！是的，就是這樣了
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