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工程公司 提供工程服務(wù) 企業(yè)所得稅匯算收入明細(xì)表 收入填在哪里 勞務(wù)收入還是建造合同收入

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：05/24 13:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是建造合同收入
05/24 13:32
84784974
05/24 13:35
工程公司 勞務(wù)成本錯(cuò)誤入賬 成本金額多了5000 ，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算在哪張表哪一行調(diào)整
宋生老師
05/24 13:36
你好，這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除了其他里面。
84784974
05/24 13:45
匯算表里調(diào)整了 多的5000成本憑證還需要做一筆紅沖對(duì)嗎 紅沖后需要調(diào)整去年財(cái)報(bào)嗎
宋生老師
05/24 13:46
你好！是這樣，你如果是金額錯(cuò)了，你應(yīng)該去更正申報(bào)之前的。財(cái)務(wù)報(bào)表和季度申報(bào)表 如果只是沒(méi)有發(fā)票，就在匯算清繳調(diào)整。
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