問題已解決

老師，小規(guī)模23年企業(yè)所得稅匯算清繳問題，比如23年暫估成本5W，24年5月前收到發(fā)票4W。那我是把票貼在23年賬本里再匯算清繳調表交差額1W的所得稅，還是在24年5月紅沖23年暫估，按發(fā)票藍字做到24年？哪種方法比較合適

84784996| 提問時間：05/24 10:25
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
您好，把票貼在23年賬本里，匯算清繳增1W處理
05/24 10:26
84784996
05/24 10:28
那如果暫估的金額小于后來收到的票呢？回去改23年的賬嗎？
小愛老師
05/24 10:33
那就要補上，可以補在今年，用以前年度損益調整。但匯算要算在上年
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