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老師，我單位是一般納稅人。我單位收取的房租押金5000元，因?yàn)閷?duì)方單位在合同期內(nèi)就不租了，押金我們也不退給他們了，是不是要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入核算？增值稅和企業(yè)所得稅改怎樣申報(bào)？
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你好。對(duì)的是的，
和你的房屋租金一塊申報(bào)增值稅、所得稅。這個(gè)需要正常繳納的。
05/24 09:50
84784958 
05/24 09:59
房租的增值稅在收到款的時(shí)候已經(jīng)申報(bào)了，押金計(jì)入了其他應(yīng)付款，當(dāng)時(shí)是沒申報(bào)增值稅的，過了三個(gè)月客戶才確定不租了（5月份），這個(gè)押金的增值稅是不是在6月申報(bào)？申報(bào)的時(shí)候填在哪個(gè)位置？企業(yè)所得稅在7月份季報(bào)的時(shí)候跟房租一起申報(bào)了嗎？
郭老師 
05/24 10:00
對(duì)的對(duì)的一般納稅人9%提供服務(wù)。一般計(jì)稅里面，然后附表3第一列加稅合計(jì)9%。
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