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問題已解決
2023年暫估成本發(fā)票10萬。2024年5月31日前未收到此發(fā)票。2023年做會(huì)計(jì)分錄 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 今年該怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
請問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
05/23 19:54
84784983 
05/23 19:57
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
bamboo老師 
05/23 19:59
借：利潤分配-未分配利潤 -100000
貸：應(yīng)付賬款-100000
84784983
05/23 20:01
匯繳清算怎么填啊
bamboo老師
05/23 20:22
匯算清繳填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類其他欄次
84784983
05/23 20:23
好的謝謝
bamboo老師
05/23 20:26
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784983
05/24 14:19
2021有筆業(yè)務(wù)，打印費(fèi)10000元。發(fā)票已開但是之前會(huì)計(jì)忘記入賬，只做了付款借：應(yīng)付賬款貸銀行存款
我2023年查出，想把賬平了，因?yàn)闆]有發(fā)票，做了借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款，2024年匯繳清算是不是需要調(diào)增。調(diào)增的話會(huì)計(jì)分錄怎么弄。
bamboo老師
05/24 15:28
發(fā)票開 前面年度有沒有稅前扣除
84784983
05/24 15:30
沒有吧。2021年只做了付款分錄。2023年才做了無票管理費(fèi)用入賬
bamboo老師
05/24 15:42
2023年才做了無票管理費(fèi)用入賬??發(fā)票已開? 后面說沒有發(fā)票 那到底有么有發(fā)票啊
84784983
05/24 16:03
2021年發(fā)票開了但是丟了，但是之前財(cái)務(wù)沒做賬。只做了付款的賬務(wù)處理借應(yīng)應(yīng)付賬款貸銀行存款
84784983
05/24 16:05
2023年我這邊查賬發(fā)現(xiàn)了這筆業(yè)務(wù)。想把應(yīng)付賬款平賬，做了會(huì)計(jì)分錄借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。后面沒有付發(fā)票。這樣2024年匯繳清算調(diào)增。調(diào)整后我需要做什么會(huì)計(jì)分錄
bamboo老師
05/24 16:07
2021年發(fā)票開了但是丟了? 請問是紙質(zhì)的還是電子的
84784983
05/24 16:09
紙質(zhì)的普通發(fā)票
bamboo老師
05/24 16:15
那可以向銷售方取得復(fù)印件 蓋單位發(fā)票專用章
84784983
05/24 16:17
那個(gè)打印社不干了。聯(lián)系不上。就相當(dāng)于無票。一筆1萬左右的圖紙費(fèi)。我想著還是2021年的賬務(wù)直接調(diào)增。做筆分錄不行嘛
bamboo老師
05/24 16:21
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)付賬款
這樣寫分錄匯算清繳可以不調(diào)整?
84784983
05/24 16:24
這樣應(yīng)付賬款不平啊，該怎么調(diào)平
bamboo老師
05/24 16:29
管理費(fèi)用那筆分錄就不要寫啦
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