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老師現(xiàn)在是 有兩家供應(yīng)商的錢(qián) 是這個(gè)貨 給公司的另外一家超市用了 是個(gè)個(gè)體戶 現(xiàn)在怎么做賬呢 一家是1736元 一家是3677元

您好，? 好的，就是我們?cè)诖硪患页懈跺X(qián)，這個(gè)發(fā)票是開(kāi)給我們的話，我們要再開(kāi)票賣(mài)給另一個(gè)超市?的，這2供應(yīng)商的預(yù)提費(fèi)用有沒(méi)有余額呀

就是拿了供應(yīng)商的貨 一個(gè)是3677元一個(gè)是1736元 然后 這個(gè)貨給了另外一家用了 也是自己的超市 是一個(gè)個(gè)體工商戶

聽(tīng)同事說(shuō)的 是發(fā)票開(kāi)給我們的 跟另外我們調(diào)撥給這個(gè)超市額 掛往來(lái) 怎么掛 啥意思呢

您好，另一家也是我們的超市，是一個(gè)賬套，一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照么 不同的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，這個(gè)發(fā)票開(kāi)給我們，我們要再賣(mài)給另一個(gè)超市的

他說(shuō)的讓我掛往來(lái) 我聽(tīng)不懂 另外一個(gè)也是超市 是一個(gè)個(gè)體工商戶 就是一個(gè) 獨(dú)立的 有自己的營(yíng)業(yè)執(zhí)照

好的，那我明白?了 摘要寫(xiě)代?另一個(gè)超市支付貨款 借：其他應(yīng)收賬款-另個(gè)超市 ? 貸：銀行? 3677 借：其他應(yīng)收賬款-另個(gè)超市 ? 貸：銀行? 1736 供應(yīng)商可以直接開(kāi)票給另一個(gè)超市的，我們就不用銷(xiāo)售了

他們沒(méi)有附件銀行回單的單子，我不知道付款了沒(méi)，付款還沒(méi)付呢？

老師還有一個(gè)問(wèn)題就是有一個(gè)員工申請(qǐng)了一萬(wàn)塊錢(qián)去買(mǎi)煙，錢(qián)打給他了，他拿了買(mǎi)煙一萬(wàn)塊錢(qián)的發(fā)票，還有單子來(lái)報(bào)銷(xiāo)了，分錄怎么寫(xiě)

朋友您好，上面有條信息我現(xiàn)在才看到，因?yàn)閯偛盼覀円黄鸢l(fā)信息的，那我們是要開(kāi)票給另一家超市的，分錄我重寫(xiě)，不是寫(xiě)付款分錄 借:庫(kù)存商品? 3677? ?貸：預(yù)提費(fèi)用 ?3677 借:庫(kù)存商品? 1736? ?貸：預(yù)提費(fèi)用 ?1736 上面這個(gè)暫估分錄按經(jīng)理的要求應(yīng)該是做過(guò)了 借：預(yù)提費(fèi)用 ?3677? 貸：應(yīng)付賬款? 3677 借：預(yù)提費(fèi)用 ?1736 貸：應(yīng)付賬款? 1736 我們賣(mài)給另一超市時(shí) 借：應(yīng)收賬款? 3677+1736? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 3677+1736

老師還有一個(gè)問(wèn)題呢

煙款這個(gè)咋做呢

好的，刷新看到了：?jiǎn)T工申請(qǐng)了一萬(wàn)塊錢(qián)去買(mǎi)煙，錢(qián)打給他了，他拿了買(mǎi)煙一萬(wàn)塊錢(qián)的發(fā)票，還有單子來(lái)報(bào)銷(xiāo)了 借：庫(kù)存商品? 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人 之前他借款時(shí) 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人? 貸：銀行??

老師支付了水電費(fèi)12630.56元，發(fā)票付款回單都有，咋做賬？我現(xiàn)在做的是五月份的賬

您好，好的，是5月付的么 借：管理費(fèi)用-水電費(fèi)? 12630.56? ? 貸：銀行? 12630.56 摘要寫(xiě)得詳細(xì)一點(diǎn)哈：某月某日支某公司水電費(fèi)

老師，他這不是三月份的費(fèi)用嗎

哦哦，我不知道嘛，查一下3月計(jì)提水電費(fèi)的分錄，那里掛的往來(lái)是哪個(gè)科目就沖哪個(gè)科目

沒(méi)查到它之前掛的往來(lái)

哦哦，查管理費(fèi)用-水電費(fèi)，看一下是不?是每月有計(jì)提了，我認(rèn)為會(huì)有計(jì)提的

老師，你說(shuō)的計(jì)提是什么意思

您好，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制每個(gè)月固定的支出，沒(méi)來(lái)發(fā)票會(huì)先計(jì)費(fèi)用 借：管理費(fèi)用-水電費(fèi)? ?貸：其他應(yīng)付款-供電局等