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老師您好，我想咨詢一下，企業(yè)所得稅匯算清繳里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里的工資薪金支出賬載金額是按計提的工資填嗎？實際發(fā)生額是實際發(fā)放的金額嗎，稅收金額是不是也和賬載金額一樣呢？還是就是各類基本社會保障性繳款是不是就是填公司承擔的那部分社保，住房公積金是不是也是填公司承擔的那部分呢
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您好，1.是按計提的工資填，實際發(fā)生額是年度匯繳發(fā)放23年計提的工資，稅收：申報個稅 且 年度匯繳發(fā)放的工資
2.是的，都 是公司承擔的部分，個人部分在第一行工資里
05/23 16:52
84784966 
05/23 16:54
匯算清繳的表格數(shù)據(jù)與年報的數(shù)據(jù)有哪些特殊的關聯(lián)關系
廖君老師 
05/23 16:57
您好，匯繳就是在會計年報的基礎上申報的，調(diào)整了稅會差異部分
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