問題已解決

老師，員工報銷出差費用，其中有一個出差餐補，公司制度是每天100元，這個可以直接在報銷的時候單獨列出來，沒有發(fā)票可以嗎，能所得稅前扣除嗎

84784947| 提問時間：05/23 16:35
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
餐補做差旅費補助這個不需要發(fā)票的 可以稅前扣除
05/23 16:36
84784947
05/23 16:39
老師，那這個會涉及到個稅嗎?餐補要交個稅嗎
樸老師
05/23 16:45
同學你好 餐補不用交個稅 做差旅費補助
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~