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留抵稅額不對，怎么調(diào)平？
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您好，是和實(shí)際不一樣嗎還是
05/23 15:07
84784996 
05/23 15:09
是的，賬上留抵稅額是借方-56835.82 ，實(shí)際申報(bào)表中是借方4899.11
小鎖老師 
05/23 15:09
那這樣的話，你需要做一筆? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅留抵退稅
84784996
05/23 15:13
這樣做嗎?這樣是正確的嗎？
小鎖老師
05/23 15:15
對，這個(gè)是可以的哈
84784996
05/23 15:16
好像也不對吧，我最后的留抵稅金是4899.11
小鎖老師
05/23 15:17
你這個(gè)分錄的金額是差額才對，也就是你實(shí)際的金額和賬上的差額
84784996
05/23 15:27
好像這樣做分錄才是對的，但是未交增值稅又怎么調(diào)呢？
小鎖老師
05/23 15:28
未交增值稅，這個(gè)科目可以留底
84784996
05/23 15:30
實(shí)際是沒有這筆費(fèi)用呢，確認(rèn)這樣調(diào)就可以了嗎？
小鎖老師
05/23 15:32
嗯對，這樣就可以的，這個(gè)沒事
84784996
05/23 15:35
在報(bào)表上會顯示會未交增值稅的
小鎖老師
05/23 15:38
對啊，應(yīng)該是負(fù)數(shù)吧這，應(yīng)交是非
84784996
05/23 15:43
不明白是什么意思？？？
小鎖老師
05/23 15:44
就是你最后報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)該是個(gè)負(fù)數(shù)吧，然后做一筆 借 其他流動(dòng)資產(chǎn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 相當(dāng)于留底
84784996
05/23 15:57
是這樣子嗎？好奇怪
小鎖老師
05/23 15:57
其他流動(dòng)資產(chǎn)，不是其他應(yīng)收款，您好
84784996
05/23 16:04
比如哪些其他流動(dòng)資產(chǎn)？
小鎖老師
05/23 16:05
其他流動(dòng)資產(chǎn)是一個(gè)單獨(dú)的科目，就是留底的金額的
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