問(wèn)題已解決

您好，處置的固定資產(chǎn)交增值稅，折舊的余額走固定資產(chǎn)清理還是費(fèi)用？走固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)什么會(huì)計(jì)科目？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：05/23 11:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理 ??? ? ??累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣(mài) 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入
05/23 11:38
84785033
05/23 11:41
交增值稅的話體現(xiàn)不出來(lái)收入
84785033
05/23 11:41
變賣(mài) 是不是走其他業(yè)務(wù)收入呢
家權(quán)老師
05/23 11:47
交增值稅的話不需要體現(xiàn)出收入，做賬和申報(bào)稅是2碼事
84785033
05/23 11:58
可是專(zhuān)管員會(huì)問(wèn)
84785033
05/23 11:59
她說(shuō)看不出來(lái)
家權(quán)老師
05/23 12:02
問(wèn)他懂會(huì)計(jì)不？會(huì)計(jì)做賬是按會(huì)計(jì)制度做的，不是稅法
84785033
05/23 12:18
那報(bào)表沒(méi)有體現(xiàn)和申報(bào)表收入不對(duì)應(yīng)
家權(quán)老師
05/23 14:17
都說(shuō)了哈，會(huì)計(jì)制度跟稅務(wù)申報(bào)是不同步的
84785033
05/23 15:16
我做的沒(méi)事，就怕他們找事
84785033
05/23 15:16
最近就在讓我各種提供東西
家權(quán)老師
05/23 15:19
本來(lái)就是他們奇葩，自己不懂會(huì)計(jì)先折騰
84785033
05/23 15:24
就是剛換了一個(gè)專(zhuān)管員，就這樣了
家權(quán)老師
05/23 15:30
不管他愛(ài)咋咋的，你是按會(huì)計(jì)規(guī)范做賬
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