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問(wèn)題已解決
以前年度無(wú)票支出未做賬，導(dǎo)致這部分備用金一直在賬上掛著，現(xiàn)在咱調(diào)平
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需要把這些沒(méi)有發(fā)票的支出做到賬上才行。
05/23 11:14
84784972 
05/23 11:15
做一筆分錄還行，借，利潤(rùn)分配，貸備用金
東老師 
05/23 11:15
這么做賬的話也可以。
84784972
05/23 11:15
你說(shuō)補(bǔ)做，這金額計(jì)入當(dāng)前費(fèi)用？
東老師
05/23 11:15
對(duì)，也可以記入當(dāng)期費(fèi)用，最后也是納稅調(diào)整
84784972
05/23 11:15
到底哪種處理好
東老師
05/23 11:16
我覺(jué)得按照我說(shuō)的這么處理就可以。
84784972
05/23 11:17
那當(dāng)前費(fèi)用不是多了嗎，17萬(wàn)是小數(shù)字還大數(shù)字？
東老師
05/23 11:17
你如果不想影響今年，那就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整
84784972
05/23 11:17
我覺(jué)得我方法好，不影響當(dāng)前，匯算清繳也不用調(diào)，因?yàn)橐郧澳甓染蜎](méi)記賬
東老師
05/23 11:18
那你就按照你說(shuō)的這么做賬就行。
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