問(wèn)題已解決

老師，你好，我有一個(gè)疑問(wèn)。我們當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額以及進(jìn)項(xiàng)稅額需要一致嗎？比如說(shuō)當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的成本是100萬(wàn)，那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額就要結(jié)轉(zhuǎn)為12萬(wàn)。 嗯，還是說(shuō)嗯比方說(shuō)以商貿(mào)行業(yè)為例，我每月購(gòu)進(jìn)來(lái)的商品對(duì)應(yīng)，進(jìn)項(xiàng)稅額都記，待抵扣認(rèn)證。 然后嗯準(zhǔn)備一個(gè)文件夾，把抵扣聯(lián)次放在一起，然后我每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，我就直接就勾選，然后把抵扣聯(lián)放在一起單獨(dú)裝訂。

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：05/23 05:32
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，成本和進(jìn)項(xiàng)稅額不是一致的
05/23 05:32
東老師
05/23 05:33
而且認(rèn)證也不是必須一一對(duì)應(yīng)
84785002
05/23 05:39
那老師，那我每個(gè)月勾選的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額只需要根據(jù)行業(yè)的稅負(fù)率去勾選。 然后成本就根據(jù)企業(yè)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票對(duì)應(yīng)所結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)成本。是這樣老師。
東老師
05/23 05:40
對(duì)的，是這樣的，成本正常去結(jié)轉(zhuǎn)就成。
84785002
05/23 05:47
哦哦，好的，謝謝老師
東老師
05/23 05:47
沒(méi)事，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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