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老師，審計后的年報與第四季度的報表有點出入，在填寫所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表時資產(chǎn)總額按照哪個算？

84784971| 提問時間：05/22 09:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 在填寫所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表時資產(chǎn)總額按照審計前的填寫 跟四季度的一致
05/22 09:13
84784971
05/22 14:39
老師， 匯算清繳一般要填哪幾張表， 是不是稅務(wù)系統(tǒng)里自動勾好的那幾張?zhí)钕戮秃昧耍?/div>
bamboo老師
05/22 14:41
不是的 如果單位有工資 資產(chǎn)計提折舊 對外捐贈等的話 還要勾選對應(yīng)的表格填寫
84784971
05/22 14:48
好的，在所得稅年度納稅申報表A類中的收入是按審計后的報表填還是按第四季度的填， 因為審計后有撥出屬于今年的收入所以收入變少了，
bamboo老師
05/22 14:50
主表按照利潤表的填寫 然后納稅調(diào)整項目明細表里面做納稅調(diào)減
84784971
05/22 15:14
老師， 主表的費用成本都按審計后的報表填寫對吧
bamboo老師
05/22 15:20
主表的費用成本按照12月份的利潤表調(diào)整 然后根據(jù)審計的數(shù)據(jù)填納稅調(diào)整項目明細表 不然跟4季度的數(shù)據(jù)不一致
84784971
05/22 15:24
意思主表的數(shù)據(jù)還是和審計前12月的報表一樣，審計后有變動的數(shù)據(jù)填到調(diào)整表里， 是嗎？那審計后收入減少了， 這個減少的收入填到調(diào)整表的哪行呢？
84784971
05/22 15:30
老師， 收入調(diào)整填A(yù)105020表里嗎、是填含稅價嗎？
bamboo老師
05/22 15:38
主表的數(shù)據(jù)還是和審計前12月的報表一樣，審計后有變動的數(shù)據(jù)填到調(diào)整表里 是的
84784971
05/22 15:39
老師，這里明白了， 另外我們有廣宣費，但是金額很小， 在15%以內(nèi)的， 還需要填寫這張表嗎？
bamboo老師
05/22 15:41
有發(fā)生 就需要填寫的哈 不管金額多少
84784971
05/22 15:45
好的，另外我已經(jīng)填寫了收入調(diào)減的表， 但是在填廣宣費的時候， 扣除限額的基數(shù)還是老的收入， 不是調(diào)減后的收入了， 老師是這樣的嗎還是哪里填錯了
bamboo老師
05/22 16:17
扣除基數(shù)可以手工填寫嗎?
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