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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師您好，幫我們裝修辦公室的人工個(gè)人5000元，不愿意開(kāi)發(fā)票給到我們，我們?cè)?024年4月對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他了，我們需要幫他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎？
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你好，你們支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)，是需要代扣代繳個(gè)人所得稅的
05/22 09:07
84785035 
05/22 09:22
他不愿意提供身份證，我們沒(méi)辦法申報(bào)呢，應(yīng)該如何處理呢
鄒老師 
05/22 09:23
你好，不愿意提供身份證，那你們可以暫時(shí)先不支付款項(xiàng)
84785035
05/22 09:24
可是已經(jīng)在四月支付了，現(xiàn)在五月需要申報(bào)稅了，他卻不愿意提供呢
鄒老師
05/22 09:26
你好，需要通知對(duì)方提供，對(duì)方是有義務(wù)配合提供的。（今后有不提供的，你可以先不付款。）
84785035
05/22 09:36
好的，知道了，現(xiàn)在確定這個(gè)人不會(huì)提供了，需要如何賬戶(hù)處理呢
鄒老師
05/22 09:37
你好，個(gè)人不會(huì)提供，那你們也就無(wú)法代扣了?
84785035
05/22 09:51
那我們付的款，需要做計(jì)提工資和發(fā)放工資的分錄嗎
鄒老師
05/22 09:56
你好，不需要。因?yàn)椴皇枪蛡蜿P(guān)系，不是工資薪金所得
84785035
05/22 10:12
那么這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)出去了，有什么辦法做平呀？
鄒老師
05/22 10:15
你好，直接做勞務(wù)費(fèi)分錄。（賬務(wù)是平的，只是沒(méi)有代扣代繳稅款而已）
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