問(wèn)題已解決

我公司去年收到成本票并入帳了，后面因?yàn)榻灰兹∠?，今年?duì)方把成本票沖紅了并把款退回來(lái)了，那我這邊怎么做分錄呢

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 07:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款、 貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 匯算清繳，納稅調(diào)增
05/22 07:48
84785040
05/22 08:06
其實(shí)應(yīng)該是這樣的
84785040
05/22 08:06
我司去年發(fā)生業(yè)務(wù)收到成本票并入帳了，今年發(fā)現(xiàn)開(kāi)票錯(cuò)誤對(duì)方把發(fā)票沖紅了，在五月初的時(shí)候去稅局個(gè)人代開(kāi)了發(fā)票回來(lái)給我們，這樣做也是可以的嗎？
84785040
05/22 08:07
我們還沒(méi)申報(bào)匯算清繳，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785040
05/22 08:07
請(qǐng)問(wèn)這樣的話(huà)我們?cè)趺醋鰩つ?/div>
郭老師
05/22 08:11
你好，那誰(shuí)銷(xiāo)售給你的，誰(shuí)給你開(kāi)發(fā)票就是。借，銀行存款 貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。貸，銀行
84785040
05/22 08:13
對(duì)方是個(gè)體戶(hù)，他讓工人代開(kāi)的發(fā)票，這樣也是可以對(duì)吧
84785040
05/22 08:15
因?yàn)槭瞧掌睕](méi)有涉及稅和抵扣的
郭老師
05/22 08:21
你們和誰(shuí)發(fā)生的業(yè)務(wù)？是和他職工還是個(gè)體戶(hù)？如果個(gè)體戶(hù)的話(huà)，就不能這么做。
郭老師
05/22 08:21
借，銀行存款 貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)， 借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。貸，銀行
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