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我公司去年收到成本票并入帳了，后面因?yàn)榻灰兹∠?，今年?duì)方把成本票沖紅了并把款退回來了，那我這邊怎么做分錄呢

84785040| 提問時(shí)間：2024 05/22 07:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款、 貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 匯算清繳，納稅調(diào)增
2024 05/22 07:48
84785040
2024 05/22 08:06
其實(shí)應(yīng)該是這樣的
84785040
2024 05/22 08:06
我司去年發(fā)生業(yè)務(wù)收到成本票并入帳了，今年發(fā)現(xiàn)開票錯(cuò)誤對(duì)方把發(fā)票沖紅了，在五月初的時(shí)候去稅局個(gè)人代開了發(fā)票回來給我們，這樣做也是可以的嗎？
84785040
2024 05/22 08:07
我們還沒申報(bào)匯算清繳，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785040
2024 05/22 08:07
請(qǐng)問這樣的話我們?cè)趺醋鰩つ?/div>
郭老師
2024 05/22 08:11
你好，那誰銷售給你的，誰給你開發(fā)票就是。借，銀行存款 貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。貸，銀行
84785040
2024 05/22 08:13
對(duì)方是個(gè)體戶，他讓工人代開的發(fā)票，這樣也是可以對(duì)吧
84785040
2024 05/22 08:15
因?yàn)槭瞧掌睕]有涉及稅和抵扣的
郭老師
2024 05/22 08:21
你們和誰發(fā)生的業(yè)務(wù)？是和他職工還是個(gè)體戶？如果個(gè)體戶的話，就不能這么做。
郭老師
2024 05/22 08:21
借，銀行存款 貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)， 借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。貸，銀行
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