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小企業(yè)會計準(zhǔn)則，財務(wù)報表本月金額怎么填
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按季度申報的話，是一個季度的合計。
05/21 20:52
郭老師 
05/21 20:52
這第一季度的話就是填寫1~3月份。
84784960 
05/21 22:08
更正申報2023年第四季度企業(yè)所得稅，第四季度交了7384.66元，更正后的第四季度是不是不會體現(xiàn)出第四季度，第14欄減：本年實際已繳納所得額里嗎？？？
郭老師
05/21 22:17
不會
第四季度所得稅
yingbu稅款這里面提現(xiàn)
84784960
05/21 22:35
然后匯算清繳時第四季度交過的企業(yè)所得稅在哪體現(xiàn)？？？
郭老師
05/21 22:41
在主表32行里面填寫。一般它都是自動出來的。
84784960
05/21 22:50
為什么體現(xiàn)不出來2024年1月申報2023第四季度交的企業(yè)所得稅額呢？
郭老師
05/21 23:07
找你稅務(wù)局那邊維護(hù)下
84784960
05/21 23:21
是不是我哪填錯了，更正第四季度報表時特定預(yù)繳那里是不是要去填？？？
郭老師
05/21 23:34
特定預(yù)繳是異地預(yù)繳或者房地產(chǎn)填寫的
這里就是系統(tǒng)自動的
你是幾月份繳納的第四季度
84784960
05/22 05:47
1月份申報第四季度時交的，1月份交的
郭老師
05/22 06:10
找你稅務(wù)局維護(hù)下吧
系統(tǒng)的問題
84784960
05/22 06:34
那1月份支付的企業(yè)所得稅額，可以抵減匯算清繳時的稅額吧，請問1月份支付過的分錄怎么寫？
郭老師
05/22 06:51
是的，借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸、銀行存款
12月份計提。
84784960
05/22 07:36
更正后12月份不用計提啊，分錄怎么寫
郭老師
05/22 07:44
是多交了嗎？借應(yīng)交稅費，貸，銀行存款
回來再做，相反的就不用計提了。
84784960
05/22 17:25
老師商管公司收取的履約保證金分錄怎么寫
郭老師
05/22 17:26
你好，收到的一方借銀行存款，貸其他應(yīng)付款。支付的一方借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。
84784960
05/22 17:48
主營業(yè)務(wù)收入要不要設(shè)二級明細(xì)，有租金，運管費等
郭老師
05/22 17:49
你好，需要的需要設(shè)置
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