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老師，招待費支出20萬，沒有收入，納稅調(diào)增20萬嗎？還是20萬*60%

84784973| 提問時間：2024 05/21 15:17
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好，沒有收入全額納稅調(diào)增20萬
2024 05/21 15:17
84784973
2024 05/21 15:34
那以后有收入了，之前年度那些全額調(diào)增的，以后怎么處理了呢？比如20年10萬招待費支出，21年20萬招待費支出，22年10萬招待費支出，23年10萬招待費支出，以后有收入了這些都調(diào)增的，怎么做了以后
暖暖老師
2024 05/21 15:35
不可以的，這個不可以遞延扣除，不能扣除的就全部繳納納稅調(diào)增
84784973
2024 05/21 16:07
就是說不能抵扣的，那不開發(fā)票不做賬也可以了，做了也不能抵扣。也可以這樣理解嗎？
暖暖老師
2024 05/21 16:08
是的，你的理解事兒正確的
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