問(wèn)題已解決

老師,我2023年的工資在2024年5月之前還有2023年11和12月沒(méi)發(fā),我在匯算清繳時(shí)調(diào)增11和12月份的工資了,但是今天又補(bǔ)發(fā)了2023年11月份的工資,我已經(jīng)調(diào)增了,申報(bào)了怎么辦?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:05/21 13:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
那你明年匯算清繳納稅調(diào)減或是你去修改今年的匯算清繳
05/21 13:37
84784973
05/21 13:44
可以在明天匯算清繳時(shí)在調(diào)減欄調(diào)11月份工資嗎?
郭老師
05/21 13:45
是的對(duì)的,可以這么做的
84784973
05/21 13:45
還有我業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出那欄也忘記填了,已經(jīng)申報(bào)了怎么辦?
郭老師
05/21 13:48
你好,這個(gè)最好去更正申報(bào)。
84784973
05/21 13:49
老師,沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出200000,稅收金額是20萬(wàn)*60%嗎?
郭老師
05/21 13:50
哦,你們單位現(xiàn)在在籌建期嗎?
84784973
05/21 13:55
我公司現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目,沒(méi)有銷售
84784973
05/21 13:56
公司還有幾塊地,有一塊正在開(kāi)發(fā),停工了
郭老師
05/21 13:58
你好,單位是什么行業(yè)的?房地產(chǎn)的嗎?
84784973
05/21 14:10
房地產(chǎn)行業(yè)的
郭老師
05/21 14:20
如果你開(kāi)始發(fā)了這個(gè)屬于正常的營(yíng)業(yè)期。
郭老師
05/21 14:20
你沒(méi)有開(kāi)發(fā)之前,這個(gè)屬于籌建期
84784973
05/21 14:50
籌建期的招待費(fèi)支出就不用調(diào)增嗎?有個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)建好好多年了,沒(méi)有銷售過(guò),現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目剛開(kāi)始建,但是不知道什么原因停工了。
郭老師
05/21 14:51
籌建期所有的費(fèi)用全部調(diào)增,到了營(yíng)業(yè)期的時(shí)候再抵扣。 招待費(fèi)按照發(fā)生額的60%,福利費(fèi)按照工資的14%。
84784973
05/21 14:54
就是建好了之后發(fā)生的招待費(fèi)才能抵扣了嗎?那籌建期發(fā)生的招待費(fèi)比如20萬(wàn),到營(yíng)業(yè)期怎么抵扣了呢?
郭老師
05/21 14:54
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。
84784973
05/21 14:58
如果2023年籌建期招待費(fèi)支出20萬(wàn),2024年上半年籌建期招待費(fèi)10萬(wàn),2024年下半年?duì)I業(yè)期招待費(fèi)支出20萬(wàn),2025年招待費(fèi)支出納稅調(diào)整欄怎么填了?
郭老師
05/21 14:59
024年的20萬(wàn),填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目第三行第一列賬載金額。
郭老師
05/21 14:59
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額10萬(wàn)乘以60%
84784973
05/21 15:02
那2023年籌建期招待費(fèi)支出20萬(wàn)不填了嗎?還有2024年上半年籌建期招待費(fèi)支出10萬(wàn)都不用填了嗎? 只填2024年?duì)I業(yè)期20萬(wàn)嗎?稅收金額是20萬(wàn)*60%嗎?
郭老師
05/21 15:02
我寫(xiě)錯(cuò)了,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額30萬(wàn)乘以60%。
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