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匯算清繳需要退稅5000多,會不會被查賬啊

84785031| 提問時間:05/21 11:45
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藍小天老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師,高級會計師,稅務師,經(jīng)濟師,審計師
請問你的納稅等級是什么級別呢?
05/21 11:46
84785031
05/21 11:47
是A等級的
藍小天老師
05/21 11:48
建議和負責的稅務機關(guān)溝通,退稅有可能是面臨查賬,這是一個概率問題,
84785031
05/21 11:49
因為第四季度虧損很多,準備注銷清庫存導致全年虧損所以預交稅要退
藍小天老師
05/21 11:50
這種情況,需要提前和稅務局溝通,如果稅務局有納稅任務,可能會面臨查賬,
84785031
05/21 11:51
我可以不處理不申請退稅嗎
藍小天老師
05/21 14:34
也不行,稅務局會通知你退稅的,你可以匯算清繳不調(diào)減,調(diào)成沒有退稅金額
84785031
05/21 15:25
那要調(diào)整哪個數(shù)據(jù)呢,現(xiàn)在因為利潤虧損近百萬狀態(tài),如果調(diào)整,數(shù)據(jù)要覆蓋虧損基礎上再+退稅額對應的數(shù)字才行啊
84785031
05/21 15:26
不是調(diào)減造成的退稅,是第一季度盈利,后面三個季度虧損
藍小天老師
05/21 15:27
A105000 第十七行其他,納稅調(diào)增,
84785031
05/21 15:45
這樣不影響未分配利潤虧損數(shù)字吧
藍小天老師
05/21 15:47
不影響的,你沒有補繳企業(yè)所得稅是不影響的
84785031
05/21 15:50
調(diào)增金額要覆蓋虧損基礎上再+退稅額對應的數(shù)字是嗎
藍小天老師
05/21 15:52
是的哦,最終調(diào)成不需要退稅即可
84785031
05/21 15:55
懂了謝謝老師,你太厲害啦
84785031
05/21 15:57
但是我剛剛更正申報
藍小天老師
05/21 15:57
不客氣了,祝你順利哦
84785031
05/21 15:58
提示我這樣調(diào)增有異常,會不會有什么風險啊
藍小天老師
05/21 15:58
風險等級是低等嗎?
84785031
05/21 15:59
是低等的
藍小天老師
05/21 16:00
可以忽略低等風險,
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