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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳需要退稅5000多，會(huì)不會(huì)被查賬啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
藍(lán)小天老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師
請問你的納稅等級是什么級別呢？
05/21 11:46
84785031 
05/21 11:47
是A等級的
藍(lán)小天老師 
05/21 11:48
建議和負(fù)責(zé)的稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通，退稅有可能是面臨查賬，這是一個(gè)概率問題，
84785031
05/21 11:49
因?yàn)榈谒募径忍潛p很多，準(zhǔn)備注銷清庫存導(dǎo)致全年虧損所以預(yù)交稅要退
藍(lán)小天老師
05/21 11:50
這種情況，需要提前和稅務(wù)局溝通，如果稅務(wù)局有納稅任務(wù)，可能會(huì)面臨查賬，
84785031
05/21 11:51
我可以不處理不申請退稅嗎
藍(lán)小天老師
05/21 14:34
也不行，稅務(wù)局會(huì)通知你退稅的，你可以匯算清繳不調(diào)減，調(diào)成沒有退稅金額
84785031
05/21 15:25
那要調(diào)整哪個(gè)數(shù)據(jù)呢，現(xiàn)在因?yàn)槔麧櫶潛p近百萬狀態(tài)，如果調(diào)整，數(shù)據(jù)要覆蓋虧損基礎(chǔ)上再＋退稅額對應(yīng)的數(shù)字才行啊
84785031
05/21 15:26
不是調(diào)減造成的退稅，是第一季度盈利，后面三個(gè)季度虧損
藍(lán)小天老師
05/21 15:27
A105000 第十七行其他，納稅調(diào)增，
84785031
05/21 15:45
這樣不影響未分配利潤虧損數(shù)字吧
藍(lán)小天老師
05/21 15:47
不影響的，你沒有補(bǔ)繳企業(yè)所得稅是不影響的
84785031
05/21 15:50
調(diào)增金額要覆蓋虧損基礎(chǔ)上再＋退稅額對應(yīng)的數(shù)字是嗎
藍(lán)小天老師
05/21 15:52
是的哦，最終調(diào)成不需要退稅即可
84785031
05/21 15:55
懂了謝謝老師，你太厲害啦
84785031
05/21 15:57
但是我剛剛更正申報(bào)
藍(lán)小天老師
05/21 15:57
不客氣了，祝你順利哦
84785031
05/21 15:58
提示我這樣調(diào)增有異常，會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)啊
藍(lán)小天老師
05/21 15:58
風(fēng)險(xiǎn)等級是低等嗎？
84785031
05/21 15:59
是低等的
藍(lán)小天老師
05/21 16:00
可以忽略低等風(fēng)險(xiǎn)，
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