問(wèn)題已解決

你好老師：我們是2023年2月成立的一般納稅人做交投的石頭、碎石貿(mào)易業(yè)務(wù)，去年有向交投采購(gòu)了一批碎石，后轉(zhuǎn)賣(mài)給建材公司 ，和市政單位，中間買(mǎi)了一些固定資產(chǎn)，年中又賣(mài)出去了，我們?nèi)ツ?-6月份請(qǐng)了20多人在交投山上用車(chē)子運(yùn)石子和挖機(jī)挖石子，以下是我年報(bào)表，我現(xiàn)做匯算清繳除了選下面的表要錄還有哪些要錄

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 08:59
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，我看不到你的年報(bào)表，是不是沒(méi)有傳上來(lái)
05/21 09:04
84784996
05/21 09:15
你好老師
嬋老師
05/21 09:30
根據(jù)你的業(yè)務(wù)描述，企業(yè)所得稅匯算清繳就是申報(bào)這些表格
84784996
05/21 09:39
A104000這個(gè)期間費(fèi)用明細(xì)表為什么不用填？
嬋老師
05/21 09:45
你有三項(xiàng)費(fèi)用，那這個(gè)表格也是需要填寫(xiě)的
84784996
05/21 09:48
我的報(bào)表如上，那A104000如何填報(bào)
嬋老師
05/21 09:53
你本年只有管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用，你就把這個(gè)費(fèi)用填進(jìn)去啊，不過(guò)如果涉及到招待費(fèi)，需要做納稅調(diào)整
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