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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好我們是一般納稅人，鋁合金門窗加工制造行業(yè)，有的客戶要開稅點(diǎn)，我們老板就說(shuō)加9個(gè)或者是10個(gè)點(diǎn)，我問別人別人說(shuō)有可能是抵了進(jìn)項(xiàng)加上附加稅出來(lái)的，麻煩老師給我分析分析為什么加9和或者是10個(gè)，還有要是開票能開出來(lái)嗎
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你好，你開13%的稅款，你交不了13%的稅吧，因?yàn)槟阌羞M(jìn)項(xiàng)抵扣呀，銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，按照這個(gè)來(lái)抵扣，這個(gè)明白吧？一般你交增值稅，也就是交3%這個(gè)最多了
附加稅是3%乘以6%算出來(lái)，印花稅萬(wàn)分之3，小規(guī)模減半。然后企業(yè)所得稅，你稅率小型微利企業(yè)5%交不了這些吧，也有抵扣的，也就是最多交2%，二都交不上，1%都一不一定能繳上
你們收的這個(gè)稅點(diǎn)不算低的，很高了已經(jīng)。
05/21 07:53
84785000 
05/21 07:57
那6%怎么出來(lái)的老師，我們是縣城企業(yè)
郭老師 
05/21 08:00
你好，附加稅的稅率，12%
那小型微利企業(yè)不是還有減半的政策，6%
7%?5%加3%。
84785000
05/21 08:00
老師按照您說(shuō)的我們是不是應(yīng)該3%+4%+萬(wàn)分之三+5%呢
郭老師
05/21 08:00
縣城的企業(yè)的話是5%的稅率。
84785000
05/21 08:04
那就是3%增值稅+(5%+3%+2%附加稅)減半就是5%，再加萬(wàn)分之三再加5%(企業(yè)所得稅)
郭老師
05/21 08:10
企業(yè)所得稅交不了5%，你有進(jìn)項(xiàng)抵扣的
84785000
05/21 08:10
那就是3%+5%+萬(wàn)分之叁+2%
郭老師
05/21 08:11
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785000
05/21 08:12
謝謝老師，非常感謝么么噠
郭老師
05/21 08:12
不用客氣，工作愉快。
84785000
05/21 08:15
對(duì)了老師我們是一般納稅人也是這樣哈
郭老師
05/21 08:16
你好，這個(gè)就是一般納稅人的算法
84785000
05/21 08:18
好的謝謝老師
郭老師
05/21 08:20
不用客氣，工作愉快。
84785000
05/21 08:21
老師那要是開票還是開13%是嗎，稅點(diǎn)要是要9或者是10怎么開票呢
郭老師
05/21 08:23
一般納稅人13%的稅率。
84785000
05/21 08:25
那要這個(gè)稅點(diǎn)怎么跟開票對(duì)起來(lái)呢，開13%要稅點(diǎn)打款卻要9個(gè)點(diǎn)，麻煩老師一定說(shuō)明白，我就還有一次追問機(jī)會(huì)，謝謝
郭老師
05/21 08:31
你好，就是你們單位繳納了多少稅款讓對(duì)方承擔(dān)的。
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