問(wèn)題已解決

老師，我現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅匯算清繳。。我們單位很多這樣的單據(jù)。。平時(shí)做賬都做到費(fèi)用里面。像這種單據(jù)500元以下是不是都不要調(diào)增。。。

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 15:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)方是某某單位，而不是個(gè)人吧？?
05/20 15:11
84784962
05/20 15:13
對(duì)。。對(duì)方都是單位，不是個(gè)人。。需要調(diào)增嗎？
84784962
05/20 15:14
但是金額是500元以下
鄒老師
05/20 15:14
你好，對(duì)方是個(gè)人，沒(méi)有取得發(fā)票，就需要做納稅調(diào)增處理的
鄒老師
05/20 15:14
你好，對(duì)方是單位，沒(méi)有取得發(fā)票，就需要做納稅調(diào)增處理的
84784962
05/20 15:15
也就是說(shuō)，對(duì)方是單位的話，金額500元以下就不要調(diào)增是嗎？
鄒老師
05/20 15:17
你好，對(duì)方是個(gè)人的情況下，金額500元以下可以不用調(diào)增?
84784962
05/20 15:17
那這樣說(shuō)，就沒(méi)有什么500元以下的這個(gè)條件是嗎？
鄒老師
05/20 15:19
你好，對(duì)方是個(gè)人的情況下，金額500元以下可以不用調(diào)增? 對(duì)方是單位的情況下，沒(méi)有發(fā)票? 不管金額是多少，都需要做納稅調(diào)增的
84784962
05/20 15:22
好的。。明白了。。還是要全部調(diào)增。。。還有個(gè)問(wèn)題，我在匯算清繳里面，有個(gè)表A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表里面。是不是只能填寫有發(fā)票的數(shù)據(jù)上去？打個(gè)比方。一年研發(fā)費(fèi)-材料100萬(wàn)?，F(xiàn)在匯算清繳，有20萬(wàn)是沒(méi)有發(fā)票。那么我在填寫這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表里面的數(shù)據(jù)，只能填寫80吧？
鄒老師
05/20 15:24
不同問(wèn)題（500元以下沒(méi)有發(fā)票，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除），請(qǐng)重新發(fā)起提問(wèn)，謝謝配合
84784962
05/20 15:24
就是匯算清繳里面這張表
鄒老師
05/20 15:25
不同問(wèn)題（500元以下沒(méi)有發(fā)票，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除），請(qǐng)重新發(fā)起提問(wèn)，謝謝配合
84784962
05/20 15:25
好的。。謝謝
鄒老師
05/20 15:25
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！?
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